进出口报关报检

一：进口清关
（一）收到运输或快递公司的邮件需新客上货确认的：
（1）收到新客上货确认的邮箱后填制一份新客确认表，内容要包含以下：运单号（没有的写待补），收货方公司名称，产品名称，货值，客人联系方式。
（2）打电话联系客人，确认收货方是否有进出口经营权，是否签约了海关通关无纸化，如果是快件货要确认是否走正式报关还是非正式报关（非正式报关必需是30KG以内，货值5000人民币以下的普通货物），必须跟客人说明清楚如果走非正式报关是没有报关单和税单的，但有可能会产生税金。
（3）跟客人确认货物是否有含危险品成份，产品是否旧产品等海关严格监管或禁止进口的货物，如果有海关监管的能否提供相关证件，确认好税费是收方付还是寄方付，收方付的话是否是客人自己在单一窗口交税还是报关公司代交税。确认好收货方的联系方式和邮箱后填到新客确认表上。
（4）确认可以上货后把寄方的资料一起发给收货方参考做进口清关资料，邮件内容必需注明清关所需的全部资料有哪些，要注意哪些问题。
（二）进口清关流程及注意事项：
（1）下载资料
负责下载资料的同事要第一时间下载运输或快递公司或客人发过来的邮件资料，把资料放入分类好的客户文件夹中并打印相关资料（注意：下载资料时如果同个客人有多份报关资料一定要分类清楚，不能混在一起以免申报出错）；打印好资料后要在公司工作群内发给编码审核和做单的同事审核相关的报关资料。
（2）编码审核，做单
（客人提供的单证）负责HS编码审核，做单的同事要认真审核打印好的每一份报关资料的HS编码是否有误，有误的要及时通过电话或邮件与客人取得联系，协助客人修改正确的HS编码并审核相关的资料无误后发到公司群里通知打单的同事录单，打报关核对单。
（买单的单证）负责买单做单的同事把HS编码归类好并做好相对应的报关资料后发到公司群通知打单的同事录单，打报关核对单。
（3）打单
负责打单的同事收到编码审核，做单的同事发来的报关录入信息后要及时打单录入报关核对单（注意：同个客人有多份单时录单一定要正确区分不同的提运单号，不能把提运单号录混，否则会导致核对的同事容易核对出错）。录好后要及时把报关单核对单打印出来给对单的同事核对。
（4）对单
负责对单的同事要及时查看桌面上打印出来的核对单并与相关的报关资料夹一起，在核对单时一定要做到细心再细心，认真再认真。因为对单出错就会导致申报出错，一但申报出错就会产生很多严重的后果，所以对单的同事一定要细心，认真核对报关单上的每一个项目，对单的注意事项如下：
(A)境内收货人和消费使用单位如果是双抬头报关的，一定要注意核对消费使用单位的18位企业代码和企业名称，因为很多消费使用单位是没有海关备案无法在录单系统中自己跳出的。
（B）同个公司多份单的提运单号一定要核对区分清楚，提运单号报错意味着整份单都申报错误，所以对单的同事提运单号一定要特别注意。对有疑问的一定要跟客人核实清楚，因为有时客人自己在做清关资料的说明表也可能会输错提运单号。
（C）件数和毛重要注意跟舱单核对一致，件数和重量与舱单不符会导致放行时数据对碰异常，严重的可能要申请改单，所以这个地方对单的同事一定要认真细心核对清楚。
（D）特别重要的项：1，商品编码10位数要用笔在下面每2位数2位数画着核对清楚，因为进口的商品编码非常重要，不同的商品编码对应不同的税点，如果商品编码申报错误会导致税费的差异。2，成交数量，法定数量一定要核对清楚，特别注意成交单位和法定单位不一样的要注意区分清楚。3，总价和币制特别要注意总价的小数点和币制美元和其它币种的核对，总价和币制不单要核对客人提供的报关说明表，还要仔细核对发票，合同上的相关数据，以免有时客人的报关说明表做错而我们没有核对相关的发票，合同导致申报出错。4，品名要注意核对相似的字，同音字。
(E)报关单核对没问题后要通知建舱单的同事把相关资料发给运输公司或快递公司建舱单数据。如果是陆运进口的要及时通知公司同事建舱单数据。
（5）二次复核
负责报关单二次复核的同事一定要注意重新核对报关单上重要的项号和容易出错的项号，发现有错的要及时纠正并做好登记，同个问题对单的同事连续出错的要及时统计好并反馈给部门主管。对于大家容易对错的要做好每个月的统计，并在每个月的部门会议上作相关的员工培训详解。及时纠正相关的错误问题，避免下次再出现相关的差错。二次复核没问题的单证要及时交给部门主管发单审核
（6）报关单发送
部门主管收到二次复核没问题的单证一定要核对好该单是否能发送，比如有些单证客人要核对的客人是否已核对无误，单证的相关舱单是否已建好。没问题的单要及时发送数据到海关。发送后要通知下载税单核对单的同事及时发给客人交税。
（7）税费处理
负责税费处理的同事要区分税费是客人自己交还是我司代交，如果税费是客人自己交的要及时把下载好的税费核对单发邮件给客人并通知客人及时交税，如果是我司代交的

二：出口清关
（一）收到运输或快递公司的邮件需新客出货确认的：
（1）收到新客出货确认的邮箱后填制一份新客确认表，内容要包含以下：运单号（没有的写待补），发货方公司名称，产品名称，货值，客人联系方式。
（2）打电话联系客人，确认发货方是否有进出口经营权，是否签约了海关通关无纸化，如果是快件货要确认是否走正式报关还是非正式报关或是买单出口
（3）跟客人确认货物是否有含危险品成份，陆运到香港的货物产品是否涉港等海关严格监管或禁止出口的货物，如果有海关监管的能否提供相关证件，如果是陆运涉港的要通知客人改其它运输方式出口。确认好发货方的联系方式和邮箱后填到新客确认表上。
（4）确认可以出货后发邮件给客人，邮件内容必需注明清关所需的全部资料有哪些，要注意哪些问题。
（二）出口清关流程及注意事项：
（1）下载资料
负责下载资料的同事要第一时间下载运输或快递公司或客人发过来的邮件资料，把资料放入分类好的客户文件夹中并打印相关资料（注意：下载资料时如果同个客人有多份报关资料一定要分类清楚，不能混在一起以免申报出错）；打印好资料后要在公司工作群内发给编码审核和做单的同事审核相关的报关资料。
（2）编码审核，做单
（客人提供的单证）负责HS编码审核，做单的同事要认真审核打印好的每一份报关资料的HS编码是否有误，有误的要及时通过电话或邮件与客人取得联系，协助客人修改正确的HS编码并审核相关的资料无误后发到公司群里通知打单的同事录单，打报关核对单。出口的如果客人不同意更改HS编码的叫客人要发邮件确认如果不改编码后续有退税问题要客人自己负责。
（买单的单证）负责买单做单的同事把HS编码归类好并做好相对应的报关资料后发到公司群通知打单的同事录单，打报关核对单。
（3）打单
负责打单的同事收到编码审核，做单的同事发来的报关录入信息后要及时打单录入报关核对单（注意：同个客人有多份单时录单一定要正确区分不同的提运单号，不能把提运单号录混，否则会导致核对的同事容易核对出错）。录好后要及时把报关单核对单打印出来给对单的同事核对。
（4）对单
负责对单的同事要及时查看桌面上打印出来的核对单并与相关的报关资料夹一起，在核对单时一定要做到细心再细心，认真再认真。因为对单出错就会导致申报出错，一但申报出错就会产生很多严重的后果，所以对单的同事一定要细心，认真核对报关单上的每一个项目，对单的注意事项如下：
(A)境内发货人和生产销售单位如果是双抬头报关的，一定要注意核对生产销售单位的18位企业代码和企业名称，因为很多生产销售单位是没有海关备案无法在录单系统中自己跳出的。
（B）同个公司多份单的提运单号一定要核对区分清楚，提运单号报错意味着整份单都申报错误，而一但要向海关申请修改提运单号，如果是陆运一车多单的还有可能造成整车的通关时效，所以对单的同事提运单号一定要特别注意。对有疑问的一定要跟客人核实清楚，因为有时客人自己在做清关资料的说明表也可能会输错提运单号。
（C）件数和毛重要注意跟舱单核对一致，件数和重量与舱单不符会导致放行时数据对碰异常，严重的可能要申请改单，所以这个地方对单的同事一定要认真细心核对清楚。
（D）特别重要的项：1，商品编码10位数要用笔在下面每2位数2位数画着核对清楚，因为出口的商品编码如果申报错误可能会导致客人退不了税。2，成交数量，法定数量一定要核对清楚，特别注意成交单位和法定单位不一样的要注意区分清楚。3，总价和币制特别要注意总价的小数点和币制美元和其它币种的核对，总价和币制不单要核对客人提供的报关说明表，还要仔细核对发票，合同上的相关数据，以免有时客人的报关说明表做错而我们没有核对相关的发票，合同导致申报出错。
4，品名要注意核对相似的字，同音字。
(E)报关单核对没问题后要通知建舱单的同事把相关资料发给运输公司或快递公司建舱单数据。如果是陆运出口的要及时通知公司同事录舱单数据
（5）二次复核
负责报关单二次复核的同事一定要注意重新核对报关单上重要的项号和容易出错的项号，发现有错的要及时纠正并做好登记，同个问题对单的同事连续出错的要及时统计好并反馈给部门主管。对于大家容易对错的要做好每个月的统计，并在每个月的部门会议上作相关的员工培训详解。及时纠正相关的错误问题，避免下次再出现相关的差错。二次复核没问题的单证要及时交给部门主管发单审核
（6）报关单发送
部门主管收到二次复核没问题的单证一定要核对好该单是否能发送，比如有些单证客人要核对的客人是否已核对无误，单证的相关舱单是否已建好。没问题的单要及时发送数据到海关。
（7）单证放行
报关单放行后负责账单登记的同事要及时下载相关的报关单和放行条发给相关的运输公司或快递公司做货物放行手续，并登记好账单。